Investerings- och exploateringsverksamhet
Investerings- och exploateringsverksamhet
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår totalt till 248,3 mnkr. I tabellen nedan framgår kommunfullmäktiges budgetbeslut under året gällande investeringsbudgeten.
Investeringsbudget | |||
|---|---|---|---|
mnkr | Skatte-finansierad verksamhet | Avgifts-finansierad verksamhet | Summa |
Ursprungligt budgetbeslut KF 2020-11-23 | 104,4 | 70,0 | 174,4 |
Beslut om ombudgetering från 2020 KF 2021-04-26 | 62,8 | 11,1 | 73,9 |
Summa investeringsbudget | 167,2 | 81,1 | 248,3 |
Helårsutfallet för årets investeringar uppgår till 165,9 mnkr, vilket är 82,4 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelsen mot budget för de skattefinansierade investeringarna uppgår till 57,3 mnkr. För den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten uppgår avvikelsen till 25,1 mnkr.
Investeringsnivån för 2021 är lägre än för 2020. Både vad det gäller den skattefinansierade verksamheten och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. De största investeringsutgifterna har under 2021 varit i Inventarier och utrustning i grundskolan (16,4 mkr), Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm (13,2 mnkr), Asfalltsplan (12,4 mnkr) samt Kronotorpsområdets VA(11,5 mnkr).
I tabellen redovisas investeringsnivå och budgetavvikelse för respektive nämnd. I verksamhetsberättelserna finns mer att läsa om varje nämnds investeringsredovisning.
Nettoinvestering per styrelse/nämnd 2021 | |||
|---|---|---|---|
mnkr | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
Skattefinansierad verksamhet | |||
Kommunstyrelsen | 7,7 | 17,4 | 9,7 |
Miljö- och tillståndsnämnden | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
Familje- och utbildningsnämnd | 22,1 | 22,4 | 0,3 |
Nämnden för omsorg och stöd | 1,1 | 4,1 | 3,0 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 64,2 | 101,2 | 37,0 |
Nämnden för kultur, idrott och fritid | 14,4 | 21,7 | 7,3 |
Summa skattefinansierad verksamhet | 109,9 | 167,2 | 57,3 |
Avgiftsfinansierad verksamhet | |||
Samhällsbyggnadsnämnden, VA | 56,0 | 81,1 | 25,1 |
Summa avgiftsfinansierad verksamhet | 56,0 | 81,1 | 25,1 |
SUMMA ÄNGELHOLMS KOMMUN | 165,9 | 248,3 | 82,4 |
Exploateringsverksamheten omfattar utgifter om 24,4 mnkr och 49,4 mnkr i inkomster. Nettoinkomsterna uppgår således till 25,0 mnkr. Den budgeterade nettoinkomsten för 2021 var 8,9 mnkr.
De budgeterade inkomsterna var 51,3 mnkr att jämföra med utfallet om 49,4 mnkr. Inkomsterna är 11,0 mnkr högre än budgeterat i projektet för Fridhem men lägre i några andra projekt.
De budgeterade utgifterna uppgår till 42,4 mnkr att jämföra med utfallet om 24,4 mnkr. Störst bidragande orsak till att utgifterna är lägre än budgeterat är att Planområdet Rönnebodavägen inte längre är aktuellt för exploatering (+7,0 mnkr).
Exploateringsredovisning | |||
|---|---|---|---|
mnkr | Utfall 2021 | Budget 2021 | Avvikelse |
Inkomster | 49,4 | 51,3 | -1,9 |
Utgifter | -24,4 | -42,4 | 18,0 |
Nettoinkomster | 25,0 | 8,9 | 16,1 |
Investeringsprojekt över 10 mnkr i kommunen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT UNDER 2021 | |||||||
Total budget | Ack. utfall tom 21-12-31 | Avvikelse | Budget 2021 | Utfall 2021 | Avvikelse | ||
Samhällhällsbyggnadsnämnden | |||||||
91958 - Klippanvägens ombyggnad | 90,8 | 83,4 | 7,3 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | |
PÅGÅENDE PROJEKT | |||||||
Total budget | Ack. utfall tom 21-12-31 | Beräknad totalutgift | Beräknad avvikelse | Budget 2021 | Utfall 2021 | Avvikelse | |
Samhällhällsbyggnadsnämnden | |||||||
90156 - Gång- och cykelbro vid Hembygdsparken | 12,1 | 4,4 | 12,1 | 0,1 | 2,2 | 4,0 | -1,8 |
90166 - Sibirientunneln | 25,5 | 2,7 | 26,4 | -0,9 | 1,7 | 1,6 | 0,0 |
91945 - Ny vägförbindelse över Rönneå | 85,0 | 1,6 | 85,0 | 0,0 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
93502 - Kronotorpsområdet VA | 22,5 | 25,1 | 26,4 | -4,0 | 10,0 | 11,5 | -1,5 |
93630 - Errarpsvägen | 18,1 | 0,3 | 18,2 | -0,1 | 1,4 | 0,0 | 1,3 |
93935 - Haradal VA | 30,8 | 7,6 | 30,3 | 0,5 | 10,6 | 7,5 | 3,2 |
93938 - Ahlefeltsgatan m.fl. | 13,2 | 11,2 | 11,5 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
93939 - Svedjegatan m.fl. | 11,9 | 5,8 | 11,5 | 0,4 | 6,4 | 5,7 | 0,7 |
99101 - S1-Ängelholmsvägen | 26,0 | 0,1 | 25,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
99102 - Stora VA S4 Strövelstorp-Ängelholm | 47,0 | 27,4 | 33,6 | 13,4 | 22,5 | 13,2 | 9,3 |
99116 - Avloppsreningsverk | 152,5 | 149,2 | 152,5 | 0,0 | 5,6 | 5,3 | 0,3 |
99130 - Vattenverket tryckstegring m.m. | 15,0 | 0,2 | 15,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,8 |
99131 - Tryckledning Spannarp-Härninge | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag, färdigställda projekt under 2021 | |||
|---|---|---|---|
Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall tom 2021-12-31 | Avvikelse | |
AB Ängelholmshem | |||
Nya Saftstationen etapp 1, Slakteriet 1 | 456,0 | 456,0 | 0,0 |
AB Ängelholmslokaler | |||
Investeringsprojekt över 50 mnkr i kommunala bolag, pågående projekt | |||
|---|---|---|---|
Beslutad totalutgift | Ackumulerat utfall tom 2021-12-31 | Avvikelse | |
AB Ängelholmshem | |||
Nya Saftstationen etapp 2, Rökeriet 1 | 332,0 | 292,0 | 40,0 |
AB Ängelholmslokaler | |||
Nya Villanskolan | 299,0 | 300,0 | -1,0 |
Tegelgårdens förskola | 78,7 | 74,0 | 4,7 |
Stadsbibliotektet | 107,0 | 79,0 | 28,0 |
Hjärnarp, idrottshall | 61,3 | 13,1 | 48,2 |
Åsbytorps vårdboende | 136,0 | 1,4 | 134,6 |
Kungshaga vårdboende | 105,0 | 0,4 | 104,6 |
