Väsentliga personalförhållanden

Antalet medarbetare avser tillsvidareanställda och visstidsanställda med en anställning om mer än tre månader. Mätdatumet är den 31 december. Antal årsarbetare är beräknat på total utförd arbetstid under året (exkl. frånvaro) omräknat till heltid.

Kompetensförsörjningsprognos

Kompetensförsörjningsprognosen visar på behovet av nyrekrytering för att ersätta de medarbetare som slutar. Prognosen för de kommande tio åren bygger på antaganden om pensionsavgångar baserat på nuvarande åldersstruktur, samt förväntad omsättning till följd av egna uppsägningar. Prognosen avser tillsvidareanställd personal och bygger på oförändrad omfattning och bemanning av den kommunala verksamheten. Vid den fortsatta analysen bör beaktas befolkningsutvecklingen, som pekar på färre barn och fler äldre framöver.

Det förväntade rekryteringsbehovet under tioårsperioden uppgår till drygt 2 700 personer. Utöver bemanningen med tillsvidareanställd personal finns också ett avsevärt rekryteringsbehov för att täcka vakanser vid frånvaro.

Prognosen avser tillsvidareanställd personal och omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Den tar inte hänsyn till förändringar i omfattningen av den kommunala verksamheten under prognosperioden.

Chefsutveckling

Chefsutvecklingsprogrammet CUP:en har tagit fart på allvar under året. Programmet, som alla kommunens chefer ska genomgå, ska rusta cheferna för framtida utmaningar och utveckla deras ledarskap. Syftet är också att skapa en långsiktig utveckling och kulturförflyttning för hela organisationen i visionens anda och med inriktning på agilt- och tillitsbaserat ledarskap.

Målen inkluderar att skapa en gemensam förståelse för agilt- och tillitsbaserat ledarskap, och ge konkreta verktyg för att implementera dessa beteenden i det dagliga arbetet. Under året har cirka 65 chefer genomgått programmet, uppdelade i fem grupper. Det innebär att nära hälften av kommunens chefer nu genomgått programmet. Deltagarna har gått i blandade grupper från kommunens olika verksamheter. Programmet kommer att fortsätta med nya grupper under 2025–2026. Programmet genomförs i huvudsak med interna resurser och i samarbete med Karlstads Universitet kring innehåll och upplägg.

Som ett ytterligare steg i chefs- och ledarutvecklingen har kommunens chefer vid flera tillfällen under året bjudits in till inspirationsförläsningar inom ledarskapsområdet. Bland annat har Verner Denvall (professor i socialt arbete vid Lunds universitet) och författaren och forskaren vid KTH Simon Elvnäs medverkat vid två olika tillfällen.

Kompetensportal

En kompetensportal har upphandlats och implementering har påbörjats. Portalen är en helhetslösning, som ska stödja och stimulera kommunens arbete med kompetensförsörjning och personalutveckling i alla dess delar. Alla utbildningar som riktar sig till kommunens medarbetare och chefer kommer att göras tillgängliga genom portalen, som också ger möjlighet att skapa e-utbildningar. Genom portalen kan utbildningar erbjudas generellt till alla eller riktas till specifika yrkesgrupper. Både medarbetare och deras chefer kommer att få en god överblick över planerade och genomförda läraktiviteter. Portalen ska också ge ett stöd för att förbereda och genomföra medarbetarsamtal och kommer att börja användas under 2025.

Friskfaktorer och rörelse på arbetstid

Friskfaktorer i arbetslivet är de positiva aspekter som bidrar till medarbetares hälsa och välmående. Dessa faktorer inkluderar en god arbetsmiljö, stödjande ledarskap, möjlighet till kompetensutveckling, balans mellan arbete och fritid, samt en känsla av meningsfullhet och delaktighet i arbetet.

För att fokusera på och stärka dessa friskfaktorer har APT-materialet Friskfaktor Ängelholm tagits fram. Materialet bygger på Sunt Arbetslivs forskning om vilka faktorer som har störst betydelse för att skapa en trivsam och produktiv arbetsplats, där medarbetarna mår bra och presterar på topp.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige i september ställer sig arbetsgivaren positiv till och uppmuntrar verksamheterna att investera arbetstid för rörelse i vardagen för att främja hållbarhet, god arbetsmiljö och kompetensförsörjning.​ Beslutet innebär att vi utvecklar verktyg, pilotprojekt, samarbeten med mera för att stimulera ökad rörelse på arbetstid utifrån verksamheternas olika förutsättningar.​

Utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa

För att bättre kunna möta psykisk ohälsa erbjuder kommunen löpande en tvådagarsutbildning till alla sina medarbetare kring psykisk ohälsa och suicidprevention. Utbildningen har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) inom Karolinska Institutet. Kommunen har låtit utbilda egna instruktörer, som håller utbildningarna till medarbetarna. Hittills har ca 550 medarbetare genomgått utbildningen sedan starten 2022, varav 213 under 2024.

Utbildningar med stöd från Omställningsfonden

Ett flertal utbildningar riktade till olika yrkesgrupper har under året genomförts med stöd av beviljade bidrag från Omställningsfonden, såsom utbildningar i förflyttningsteknik, motiverande samtal, förändringsledning, projektledning och dialektisk beteendeterapi.

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning i form av enkät till alla medarbetare har genomförts för att följa upp kommunens arbetsmiljömål “Alla chefer och medarbetare har förutsättningar att utföra sitt uppdrag och må bra under tiden”. Årets medarbetarundersökning fick en högre svarsfrekvens än tidigare mätningar. 2 733 medarbetare valde att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 87 %. Enkäten bestod av 22 frågor om hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö. Bland frågorna fanns SKR:s frågor om Hållbart medarbetarengagemang (HME), där totalindexet landade på 78, på den 100-gradiga skalan. Det är en höjning från 2023-års undersökning, då motsvarande värde var 77. Uppföljning av resultatet görs på respektive arbetsplats utifrån en framtagen modell, som syftar till att ta fram prioriterade aktiviteter, som därefter följs upp.

Nytt avtal om företagshälsovård

Upphandling av företagshälsovård har resulterat i ett nytt avtal med vår befintliga leverantör Feelgood. Det nya avtalet innebär väsentligt lägre priser på flertalet av tjänsterna som ingår.

Sjuktalsutveckling

Sjuktaltalet för hela året är i nivå med 2023. För 2024 är sjukfrånvaron räknad i timmar i förhållande till anställningstid 5,8 % (2023 5,7 %).

Nytt stadshus

I september upphävde Mark- och miljödomstolen detaljplanen för det planerade stadhusbygget. Detta medför att tidplanen för när ett nytt stadshus kan stå klart skjuts upp. Projektet med att förbereda för ett verksamhetsanpassat kontor fortsätter i mindre skala med fortsatt omvärldsbevakning och uppföljning av befintliga verksamhetsanpassade arbetsplatser i kommunen. Nytt planuppdrag har givits av kommunstyrelsen och detaljplanearbetet fortgår. När ny detaljplan finns på plats vidtar byggplaneringsfas och intensivare förberedelser för det nya stadshuset.

Rekryteringar

Under året har rekryterats ny kommundirektör, som tillträder 1 mars 2025, samt en ny huvuduppdragschef till huvuduppdrag Samhälle.

Personalomsättning

Kompetensförsörjningen handlar både om att attrahera nya medarbetare, och att våra befintliga medarbetare trivs och stannar hos oss. Personalomsättningen är ett mått på hur stor del av våra medarbetare som på egen begäran lämnar sin anställning i kommunen. Personalomsättningen har minskat under 2024.

Personalomsättningen har minskat i förhållande till tidigare år och definierad som antal egna uppsägningar och pensionsavgångar i förhållande till antal tillsvidareanställda och uppgår till 6,2 % (2023 8,3 %). Andelen egna uppsägningar har minskat och uppgår till 4,3 % (2023 6,6 %) och andelen avgångar med pension har ökat något till 1,9 % (2023 1,7 %).

Pensionsavgångarna utgör en del av personalomsättningen, så för att möta kompetensförsörjningsbehovet behöver medarbetarna ges goda förutsättningar att arbeta längre. Under en lång rad av år har vi sett att en stor del av våra medarbetare fortfarande väljer att gå i pension vid den tidigare lagstadgade pensionsåldern 65 år, samt att en stor del väljer att gå i pension före 65 år. Under de senaste åren har dock allt fler valt att arbeta efter fyllda 65 år

Av totalt 62 pensionsavgångar under 2024 var 30 vid 65 år eller yngre och 32 vid 66 år eller äldre.

Familjen Helsingborg

I samarbetet kring gemensam lönehantering har ett optimeringsprojekt genomförts i syfte att optimera det digitala stödet, underlätta för chefer och medarbetare, ge en ökad kvalité och skapa en mera kostnadseffektiv administration. Driftstarten för det nya optimerade lönesystemet och ny teknisk molnlösning har skett under hösten.

Inom ramen för traineeprogrammet har rekryterats tre traineer till Ängelholms kommun. En projektkoordinator till huvuduppdrag Kommunledning för arbetet med framtagande av ny översiktsplan, en utredare till huvuduppdrag Lärande och familj med inriktning på att utreda ärenden från Skolinspektionen och Inspektionen för vård och omsorg och en verksamhetsutvecklare till huvuduppdrag Samhälle för framtagande av planer för idrott och friluftsliv, samt kultur.

Flera chefer har deltagit i mentorsprogrammet inom familjesamarbetet, vilket har bidragit till både deras egen och deras kollegors utveckling. Det är också positivt att många av de chefer som tidigare har varit mentorer, väljer att fortsätta med nya mentorskap.

Löneöversyn

Inför årets löneöversyn har huvuduppdragen identifierat yrkesgrupper, som prioriterats utifrån marknad och löneläge. I löneöversynsprocessen är numera huvuduppdragschefer involverade i överläggningar och avstämningar med de fackliga organisationerna. De senaste årens justering av processen har gjort att avstämningar med facken kunnat senareläggas, vilket inneburit att tidsperioden för lönesamtal kunnat förlängas och cheferna fått mera tid till att hålla lönesamtal. Utvecklingen har mottagits positivt av de inblandade. Årets löneöversyn blev tidsmässigt något förskjuten med anledning av att förhandlingar mellan de centrala parterna drog ut på tiden. Den årliga löneöversynen fick ett genomsnittligt utfall på 3,5 %.

Arbetad tid och personalkostnader

Andelen mertid har minskat och utgör 0,8 % (2023 1,1 %) av den totala arbetade tiden.

Även andelen arbetad tid utförd av timavlönade (korttidsanställda mindre än tre månader) har minskat något och utgör under året 6,4 % (2023 6,5 %).

Personalkostnaderna uppgår till 2 196,6 mnkr. Det är en ökning från förra året med 84,9 mnkr eller 4,0 %. Om man enbart ser till lönekostnaderna så ökade dessa med 5,0 %, vilket i huvudsak kan förklaras av det ökade antalet utförda timmar samt årets lönerevision. Lönerevisionen hade ett genomsnittligt utfall på 3,5 %.