Mål, ekonomi och budget
Budget
Arbetet med nästkommande års budget påbörjas redan under våren innevarande år. Den slutgiltiga budgeten för kommande år fastställs av kommunfullmäktige i november. Dokumentet innehåller en beskrivning av det ekonomiska läget, driftbudget för varje nämnd och för kommunen som helhet samt fastlagda mål för respektive nämnds verksamhet och för kommunen som helhet.
I budgeten beslutas även skattesatsen som ska gälla för kommunen. För 2018 är den kommunala skattesatsen 20,24 %. Till den tillkommer landstingsskatten på 10,69 % vilket leder till en total skattesats på 30,93 %. Genomsnittet i riket är 32,13 %.
Budget 2018 och Plan 2019-2020
Årsredovisning
Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunfullmäktige i april. I dokumentet redovisas verksamhetens ekonomiska utfall. Det görs även en avstämning mot de mål som fastställts i budgeten.
Årsredovisningen innehåller delarna förvaltningsberättelse, miljöredovisning, nämndernas verksamhetsberättelser, sammanställd redovisning, resultaträkning, balansräkningar och noter.
Kommunens intäkter 2017 kommer ifrån... | Belopp, mnkr | % |
|---|---|---|
Skatteintäkter | 1817,8 | 65% |
Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service | 346,1 | 12% |
Generella statsbidrag och utjämning | 331,4 | 12% |
Riktade statsbidrag till olika verksamheter | 290,5 | 10% |
Finansiella intäkter | 17,4 | 1% |
Summa | 2803,2 | 100% |
100 kronor i skatt till kommunen 2017 användes till… | i kr |
|---|---|
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade | 34,73 |
Grundskola och förskoleklass | 22,18 |
Förskola | 9,81 |
Gymnasieskola och vuxenutbildning | 8,22 |
Individ- och familjeomsorg | 4,96 |
Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet | 3,19 |
Gator,vägar och parker | 2,81 |
Skolbarnomsorg | 1,63 |
Bibliotek och annan kulturverksamhet | 1,95 |
Räddningstjänst | 1,34 |
Fysisk och teknisk planering | 0,26 |
Politisk verksamhet | 1,41 |
Kulturskola | 0,58 |
Miljö och hälsoskydd | 0,53 |
Övrig verksamhet | 3,56 |
Årets överskott | 2,83 |
Summa | 100,0 |
Investeringsverksamhet
Investeringsverksamheten för Ängelholm fördelar sig mellan åren på följande sätt:
Investeringar, mnkr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Skattekollektiv | 116,0 | 65,8 | 105,8 | 109,8 | 209,7 |
Avgiftskollektiv | 40,0 | 60,0 | 53,2 | 77,9 | 82,5 |
Investeringar över 6 mnkr | 2017 |
|---|---|
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | |
Allmän markreserv | 78,4 |
Anläggning nya träningsplaner | 45,6 |
Inventarier grundskola | 9,5 |
Asfaltsplan | 8,4 |
Anläggning av friidrottsarena | 7,0 |
Övrigt | 60,8 |
Summa skattefinansierad verksamhet | 209,7 |
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | |
Spillvattenledning mellan Lingvallen och Avloppsreningsverket | 10,5 |
Omläggning VA Företagargatan | 9,7 |
Omläggning VA Lönnvägen | 8,1 |
Ombyggnad pumpstation spillvatten Haradal | 7 |
Spillvattenledning Klippanvägens ombyggnad | 6,4 |
Övrigt VA | 40,8 |
Summa avgiftsfinansierad verksamhet | 82,5 |
Summa investeringar Ängelholms kommun | 292,2 |
Bland de större investeringsobjekten kan nämnas anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.
Rapporter