Mål, ekonomi och budget
Vi arbetar mot kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande mål som är grupperade under fyra olika perspektiv.
Medborgarfokus
Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.
Effektiva verksamheter
Arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering.
Samhällsutveckling
Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden.
Medskapande medarbetare
Vara en arbetsgivare som attraherar dagens och framtidens medarbetare. Våra medarbetare ska känna delaktighet, yrkesstolthet och ges möjlighet att utvecklas.
I samband med budgeten beslutar sedan nämnderna egna mål i linje med kommunfullmäktiges vilja. Både nämndernas och kommunfullmäktiges mål ligger till grund för när våra verksamheter planerar vilka aktiviteter de ska prioritera att genomföra.
Till uppföljningarna i april, delårsbokslutet i augusti och årsredovisningen rapporterar verksamheterna till politiken hur väl de lyckats uppnå de beslutade målen.
Uppföljning av mål och nyckeltal 2017
Budget
Att ta fram en budget för alla kommunens olika verksamheter är en lång process. Arbetet med nästkommande års budget påbörjas redan under våren och beslutas sedan av kommunfullmäktige i november. Budgeten innehåller förutom en beskrivning av det ekonomiska läget och en driftsbudget för varje nämnd och kommunen som helhet även fastlagda mål samt olika uppdrag våra politiker vill att verksamheterna ska arbeta med under året.
I budgeten beslutas även skattesatsen som ska gälla för kommunen. För 2018 är den kommunala skattesatsen 20,24 %. Till den tillkommer landstingsskatten på 10,69 % vilket leder till en total skattesats på 30,93 %. Genomsnittet i riket är 32,13 %.
Budget 2018 och Plan 2019-2020
Årsredovisning
Kommunens årsredovisning behandlas av Kommunfullmäktige i april. I dokumentet redovisas verksamhetens ekonomiska utfall. Det görs även en avstämning mot de mål som fastställts i budgeten.
Årsredovisningen innehåller delarna förvaltningsberättelse, miljöredovisning, nämndernas verksamhetsberättelser, sammanställd redovisning, resultaträkning, balansräkningar och noter.
Kommunens intäkter 2017 kommer ifrån... | Belopp, mnkr | % |
|---|---|---|
Skatteintäkter | 1817,8 | 65% |
Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service | 346,1 | 12% |
Generella statsbidrag och utjämning | 331,4 | 12% |
Riktade statsbidrag till olika verksamheter | 290,5 | 10% |
Finansiella intäkter | 17,4 | 1% |
Summa | 2803,2 | 100% |
100 kronor i skatt till kommunen 2017 användes till… | i kr |
|---|---|
Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade | 34,73 |
Grundskola och förskoleklass | 22,18 |
Förskola | 9,81 |
Gymnasieskola och vuxenutbildning | 8,22 |
Individ- och familjeomsorg | 4,96 |
Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet | 3,19 |
Gator,vägar och parker | 2,81 |
Skolbarnomsorg | 1,63 |
Bibliotek och annan kulturverksamhet | 1,95 |
Räddningstjänst | 1,34 |
Fysisk och teknisk planering | 0,26 |
Politisk verksamhet | 1,41 |
Kulturskola | 0,58 |
Miljö och hälsoskydd | 0,53 |
Övrig verksamhet | 3,56 |
Årets överskott | 2,83 |
Summa | 100,0 |
Investeringsverksamhet
Investeringsverksamheten för Ängelholm fördelar sig mellan åren på följande sätt:
Investeringar, mnkr | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Skattekollektiv | 116,0 | 65,8 | 105,8 | 109,8 | 209,7 |
Avgiftskollektiv | 40,0 | 60,0 | 53,2 | 77,9 | 82,5 |
Investeringar över 6 mnkr | 2017 |
|---|---|
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET | |
Allmän markreserv | 78,4 |
Anläggning nya träningsplaner | 45,6 |
Inventarier grundskola | 9,5 |
Asfaltsplan | 8,4 |
Anläggning av friidrottsarena | 7,0 |
Övrigt | 60,8 |
Summa skattefinansierad verksamhet | 209,7 |
AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET | |
Spillvattenledning mellan Lingvallen och Avloppsreningsverket | 10,5 |
Omläggning VA Företagargatan | 9,7 |
Omläggning VA Lönnvägen | 8,1 |
Ombyggnad pumpstation spillvatten Haradal | 7 |
Spillvattenledning Klippanvägens ombyggnad | 6,4 |
Övrigt VA | 40,8 |
Summa avgiftsfinansierad verksamhet | 82,5 |
Summa investeringar Ängelholms kommun | 292,2 |
Bland de större investeringsobjekten kan nämnas anläggning av träningsplaner för fotboll, gator och vägar, upprustning av trafikbelysningen samt investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.
Rapporter